|
|
Faktúra |
106/2025
|
ZŠ-kancelárske potreby
|
176,38 |
s DPH |
37/2025
|
|
19.09.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
105/2025
|
ZŠ-školské stoličky, stoly
|
658,00 |
s DPH |
36/2025
|
|
08.09.2025 |
K-Ten kOVO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
ZŠ-registračná služba
|
153,75 |
s DPH |
34/2025
|
|
08.09.2025 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ZŠ-vlajky
|
74,11 |
s DPH |
29/2025
|
|
11.07.2025 |
Vlajkovo.sk - 2U spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
ZŠ-interaktívna tabuľa, príslušenstvo
|
2 857,67 |
s DPH |
33/2025
|
|
04.09.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
ZŠ-poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
36,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
ŠJ-potraviny
|
554,09 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
ZŠ-notebooky
|
1 646,92 |
s DPH |
32/2025
|
|
25.08.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
MŠ-ležadlá, posteľná bielizeň
|
404,60 |
s DPH |
31/2025
|
|
25.08.2025 |
NOMiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
ZŠ-agenda aSc
|
398,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ASC Applied Softw.Consul. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
ZŠ-poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
36,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
ŠJ-potraviny
|
522,27 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
36,29 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
MŠ-napájací zdroj HP
|
22,88 |
s DPH |
18/2025
|
|
05.05.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Vzdelávacie aktivity
|
100,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
25.04.2025 |
Edusmile.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
ZŠ,MŠ-pevná linka
|
36,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
291,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |