|
Zmluva |
1/2024
|
Zamestnávateľská zmluva - NN Tatry Sympatia d.d.s, a.s.
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
ZŠ-MOP-elektrická energia
|
63,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 300,17 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
36,29 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
ZŠ-voda
|
776,91 |
s DPH |
|
20211583
|
23.05.2025 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
MŠ-voda
|
575,59 |
s DPH |
|
20211583
|
23.05.2025 |
SEVAK-Severoslovenské vodárne a kanalizácie |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
ZŠ,MŠ-pevná linka
|
36,65 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Ročné predplatné balíček BezKriedy Plus
|
25,29 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0318
|
05.05.2025 |
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
324,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 554,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
MŠ-plavecký výcvik
|
836,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Klub plaveckých športov Nereus Žilina |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
34,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Poskytnutie práva
|
337,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Vema-Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
ZŠ-elektrická energia
|
111,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
MŠ-hygienické potreby
|
225,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
ZŠ,MŠ-pevná linka
|
36,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry I. štvrťrok 2023
|
|
bez DPH |
|
|
31.03.2023 |
Faktúry |
ZŠ s MŠ Petrovice |
ZŠ s MŠ Petrovice |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
218,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
15.04.2025 |