|
|
Objednávka |
25/2025
|
Učebnice 3. ročník
|
187,93 |
s DPH |
|
|
25.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Učebnice 4. ročník
|
344,59 |
s DPH |
|
|
25.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Tonery
|
24,60 |
s DPH |
|
|
25.05.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
|
25.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
137,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Hygienické potreby
|
118,57 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Hygienické potreby
|
137,51 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Likvidácia odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Trafi Oil SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
35,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
ZŠ,MŠ-vyúčtovanie plynu
|
21 889,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
Licencia Aitec 1. ročník
|
51,30 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
27.01.2025 |
Bareti, s.r.ol |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
34,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2025
|
ZŠ-časopis ŠKOLS
|
48,00 |
s DPH |
2/2025
|
|
27.01.2025 |
RAABE, člen skupiny Klett |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
MŠ-voda
|
1 064.82 |
s DPH |
|
100721269
|
30.01.2025 |
SEVAK Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
ZŠ-voda
|
343,70 |
s DPH |
|
100721247
|
30.01.2025 |
SEVAK Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 721,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
291,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
36,65 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
ŠJ-mini-sklad
|
280,44 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
ZŠ-poplatok za elektrickú energiu
|
121,77 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |