|
|
Faktúra |
42/2025
|
ZŠ-vzdelávanie Classwise
|
105,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
03.04.2025 |
UNICOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
MŠ-plavecký výcvik
|
836,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Klub plaveckých športov Nereus Žilina |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
Vzdelávacie aktivity
|
100,00 |
s DPH |
17/2025
|
|
25.04.2025 |
Edusmile.sk, s.r.o |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
34,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
USB rozbočovač
|
49,36 |
s DPH |
16/2025
|
|
17.04.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
HN-Školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
14/2025
|
|
17.04.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
HN-Školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
14/2025
|
|
17.04.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
ŠKD-stoličky, dosky na stôl
|
543,00 |
s DPH |
13/2025
|
|
11.04.2025 |
K-Ten kOVO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Poskytnutie práva
|
337,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Vema-Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
ZŠ-notebook Lenovo
|
411,73 |
s DPH |
12/2025
|
|
11.04.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
ZŠ-MOP-elektrická energia
|
63,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
ZŠ-elektrická energia
|
111,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
MŠ-notebook
|
414,26 |
s DPH |
11/2025
|
|
10.04.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
ZŠ,MŠ-pevná linka
|
36,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry I. štvrťrok 2023
|
|
bez DPH |
|
|
31.03.2023 |
Faktúry |
ZŠ s MŠ Petrovice |
ZŠ s MŠ Petrovice |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
58/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
324,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
218,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
MŠ-hygienické potreby
|
156,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
ZŠ-hygienické potreby
|
135,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |