|
|
Faktúra |
10/2025
|
ZŠ-časopis ŠKOLS
|
48,00 |
s DPH |
2/2025
|
|
27.01.2025 |
RAABE, člen skupiny Klett |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
34,75 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2025
|
Učebné pomôcky pre ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
1/2025
|
|
27.01.2025 |
Bareti, s.r.ol |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
ZŠ,MŠ-vyúčtovanie plynu
|
21 889,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/2025
|
Výkon funkcie GDPR
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
BROS Computing, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
35,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
Likvidácia odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Trafi Oil SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/2025
|
Hygienické potreby
|
137,51 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
Hygienické potreby
|
118,57 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
137,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
MŠ-školské potreby
|
180,20 |
s DPH |
5/2025
|
|
27.02.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
291,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
275,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
Poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
ZŠ-MOP-elektrická energia
|
63,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
ZŠ-notebook Lenovo
|
411,73 |
s DPH |
12/2025
|
|
11.04.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
Poskytnutie práva
|
337,27 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Vema-Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
ZŠ-elektrická energia
|
111,97 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
ŠJ-potraviny
|
1 591,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
ŠKD-stoličky, dosky na stôl
|
543,00 |
s DPH |
13/2025
|
|
11.04.2025 |
K-Ten kOVO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |