|
Zmluva |
1/2024
|
Zamestnávateľská zmluva - NN Tatry Sympatia d.d.s, a.s.
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2024 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
ZŠ-učebnice 2. ročník
|
227,43 |
s DPH |
24/2025
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Škola v prírode
|
2 080.00 |
s DPH |
15/2025
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Tomáš Balogh |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
ZŠ-učebnice 1. ročník
|
426,29 |
s DPH |
19/2025
|
|
26.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
ZŠ-licencie 1. ročník
|
51,31 |
s DPH |
20/2025
|
|
26.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
ZŠ-licencie 2. ročník
|
51,31 |
s DPH |
21/2025
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
ZŠ-licencie 3. ročník
|
85,52 |
s DPH |
22/2025
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
ZŠ-licencie 4. ročník
|
68,42 |
s DPH |
23/2025
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
ZŠ-učebnice 3. ročník
|
187,94 |
s DPH |
25/2025
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
MŠ-napájací zdroj HP
|
22,88 |
s DPH |
18/2025
|
|
05.05.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
ZŠ-učebnice 4. ročník
|
344,57 |
s DPH |
26/2025
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 300,17 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
280,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
MŠ-hygienické potreby
|
225,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
ZŠ-hygienické potreby
|
222,27 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
ZŠ-poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za pevnú linku
|
36,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
36,29 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
MŠ-elektrická energia
|
106,84 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
13.06.2025 |