|
|
Faktúra |
91/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
36,29 |
s DPH |
|
|
25.07.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 271,17 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
ZŠ-aktualizácia programu
|
15,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
KEO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
334,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
ZŠ-poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
36,65 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
ZŠ,MŠ-tlačivá
|
58,74 |
s DPH |
28/2025
|
|
07.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
02.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
ZŠ-vlajky
|
74,11 |
s DPH |
29/2025
|
|
11.07.2025 |
Vlajkovo.sk - 2U spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
08.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
ŠJ-potraviny
|
522,27 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
36,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
36,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
ZŠ-poplatok za optický internet
|
30,99 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
ZŠ-agenda aSc
|
398,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
ASC Applied Softw.Consul. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
ZŠ-router
|
136,74 |
s DPH |
30/2025
|
|
25.08.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
97/2025
|
MŠ-ležadlá, posteľná bielizeň
|
404,60 |
s DPH |
31/2025
|
|
25.08.2025 |
NOMiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
ZŠ-notebooky
|
1 646,92 |
s DPH |
32/2025
|
|
25.08.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2025
|
ŠJ-potraviny
|
554,09 |
s DPH |
|
|
31.08.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
08.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
ZŠ,MŠ-pevná linka
|
36,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
ZŠ-vzdelávanie Classwise
|
105,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
03.04.2025 |
UNICOR trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
|
Faktúry I. štvrťrok 2023
|
|
bez DPH |
|
|
31.03.2023 |
Faktúry |
ZŠ s MŠ Petrovice |
ZŠ s MŠ Petrovice |
|
|
06.04.2023 |