|
|
Faktúra |
22/2025
|
ŠJ-potraviny
|
300,75 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
34,74 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.03.2025 |
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
MŠ-školské potreby
|
180,20 |
s DPH |
5/2025
|
|
27.02.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
MŠ-toner,valec
|
141,45 |
s DPH |
6/2025
|
|
27.02.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
275,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
ŠJ-potraviny
|
1 591,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
ZŠ,MŠ-poplatok za telekomunikačné služby
|
36,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
ZŠ-MOP-poplatok za elektrickú energiu
|
66,56 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/2025
|
ZŠ-elektrická energia
|
109,84 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2025
|
MŠ-elektrická energia
|
103,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
MŠ-tlačivá
|
38,52 |
s DPH |
7/2025
|
|
14.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
MŠ-školské pomôcky
|
133,77 |
s DPH |
9/2025
|
|
14.03.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
ZŠ-MOP-elektrická energia
|
63,99 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
ZŠ-poplatok za mobilné služby
|
34,74 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
218,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
ŠJ-potraviny
|
1 552,13 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
ZŠ- wifi router
|
121,34 |
s DPH |
12/2025
|
|
03.04.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
ZŠ-hygienické potreby
|
135,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
MŠ-hygienické potreby
|
156,94 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK SPOL.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
Réžia za obedy zamestnanci
|
218,70 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
15.04.2025 |