|
|
Faktúra |
7/2025
|
ZŠ,MŠ-vyúčtovanie plynu
|
21 889,87 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
SSE-Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
21.01.2025 |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
ŠJ-potraviny
|
3 031,91 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
ZŠ-interaktívna tabuľa, príslušenstvo
|
2 857,67 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
ZŠ-interaktívna tabuľa, príslušenstvo
|
2 857,67 |
s DPH |
33/2025
|
|
04.09.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 721,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 554,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 350,42 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
27.11.2025 |
27.11.2027 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 300,17 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 271,17 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
ŠJ-potraviny
|
2 150,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
09.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
ZŠ-škola v prírode
|
2 080,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mgr. Tomáš Balogh |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
ZŠ-notebooky
|
1 646,92 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
98/2025
|
ZŠ-notebooky
|
1 646,92 |
s DPH |
32/2025
|
|
25.08.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
ŠJ-potraviny
|
1 591,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
ŠJ-potraviny
|
1 552,13 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Mária Levková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
ŠJ-potraviny
|
1 430,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
ZŠ-interaktívna tabuľa
|
1 336,90 |
s DPH |
54/2025
|
|
29.12.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
MŠ-interaktívna tabuľa
|
1 336,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
DMdigital s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
MŠ-interiérové vybavenie
|
1 169,70 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
NOMiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
ZŠ-koberec, skl. matrac
|
1 169,70 |
s DPH |
56/2025
|
|
30.12.2025 |
NOMiland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Petrovice |
Mgr. Barbora Kvašňovská |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
30.12.2025 |